1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-6651-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2016 Nombre de la Orden de Compra (drm)SERVICIO DE MANTENCION DE ELECTRÓGENOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-74-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 178067,81 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INAC LTDA. Razón Social INGENIERIA ADOLFO CARRASCO LIMITADA R.U.T. 79.944.590-5 Sucursal INAC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Global SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016; INFORMES MANTENIMIENTO Nº 91.82,93,94,95, ART Nº 6714 PAGO 5 DE 12 MESES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRUPO ELECTRÓGENOS DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016; INFORMES MANTENIMIENTO Nº 91.82,93,94,95, ART Nº 6714 PAGO 5 DE 12 MESES $ 937.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 937.199 $ 937.199

Total Neto	$ 937.199
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.068
TOTAL OC	$ 1.115.267