1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-6665-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2013 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA BODEGA GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-261-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 324900 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ibalim Razón Social PEDRO IBANEZ E HIJOS LTDA R.U.T. 76.405.630-2 Sucursal ibalim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 20000 Unidad 0130010008 bolsa basura transparente 70 x 90 x 0.5 material virgen 0130010008 bolsa basura transparente 70 x 90 x 0.5 material virgen $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000 47121701 Bolsas de basura 500 Unidad 0130010003 bolsa transparente 110 x 120 x 0.8 material virgen 0130010003 bolsa transparente 110 x 120 x 0.8 material virgen $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 1.710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.900
TOTAL OC	$ 2.034.900