1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-6804-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra FBM/1641-157-LQ19/SERVICIOS PROFESIONALES DE LICITACIÓN JUNIO JULIO 202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-157-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15553 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER Razón Social LAYNER SPA R.U.T. 76.034.985-2 Sucursal LAYNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Global 10-012-002-0007 CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES LICITACIONES / UNIDAD DE ABASTECIMIENTO HSJD/ MESES DE JUNIO Y JULIO 2020 10-012-002-0007 CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES LICITACIONES / UNIDAD DE ABASTECIMIENTO HSJD/ MESES DE JUNIO Y JULIO 2020 $ 28.507.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.507.196 $ 28.507.196

Total Neto	$ 28.507.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.507.196

Justificación de exención de impuesto