1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-6807-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-311-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-311-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 385225 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geotermica Razón Social GEOTERMICA INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.037.678-7 Sucursal Geotermica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161505 Filtros de aire 4 Unidad filtros 24x24x2 30% eficacia filtros 24x24x2 30% eficacia $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 40161505 Filtros de aire 4 Unidad filtros 24x24x4 60% eficacia filtros 24x24x4 60% eficacia $ 6.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500 40161505 Filtros de aire 10 Unidad filtros 23.3/8 x 23.3/8 x 11,1/2 filtros 23.3/8 x 23.3/8 x 11,1/2 $ 198.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985.000 $ 1.985.000

Total Neto	$ 2.027.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 385.225
TOTAL OC	$ 2.412.725