1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-6846-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH TRANSPORTE NEUMÁTICO HSJD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4450-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 10190,46 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Razón Social SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y COMPANIA L R.U.T. 85.060.900-4 Sucursal Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191501 Sistema de tubo neumático clínico 1 Unidad no definida MANTENCIÓN CORRECTIVA CORREO NEUMÁTICO   $ 53.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.634 $ 53.634

Total Neto	$ 53.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.190
TOTAL OC	$ 63.824