1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-690-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2008 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ENERO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA ENERO 2008 BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-234-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 26954,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SITEC LIMITADA R.U.T. 76.049.600-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 25 Unidad Cartuchos de tinta 02-002-001-119- alargador multiple con protector de voltaje $ 4.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.875 $ 122.875 32101601 Memoria de acceso aleatorio (RAM) 1 Unidad Memoria de acceso aleatorio (RAM) 02-002-001-120 memoria 512 gb $ 18.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.991 $ 18.991

Total Neto	$ 141.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.955
TOTAL OC	$ 168.821