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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-7175-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-08-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(drm) SERVICIO DE APOYO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-212-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTOS 2017, LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO DE SALUD DEBERÁN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA ES ACEPTADA” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1917665,364 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
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Razón Social |
CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM
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R.U.T. |
76.178.390-4 |
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Sucursal |
CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Global | SERVICIO DE APOYO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2017, SEGÚN ART N°7441 | SERVICIO DE APOYO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2017, SEGÚN ART N°7441 |
$ 10.092.976,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.092.976
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$ 10.092.976
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Total Neto
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$ 10.092.976
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.917.665
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$ 12.010.641
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.