1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-7197-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ECONOMATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 1641-108-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ Razón Social CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ R.U.T. 16.935.864-8 Sucursal CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Leche o productos de mantequilla 50 Caja 0010010027 LECHE DESCREMADA 0% MATERIA GRASA 0010010027 LECHE DESCREMADA 0% MATERIA GRASA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 Juegos de alimentación enteral 100 kilogramo 0010010028 LECHE EN POLVO FORTIFICADA 26% MATERIA GRASA 0010010028 LECHE EN POLVO FORTIFICADA 26% MATERIA GRASA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.150