1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-7337-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA FARMACIA DICIEMBRE 2007. DESPACHAR VIERNES ANTES DE LAS 10° HORAS, POR ACTIVIDADES. SINO EL LUNES 03-12-07. SRTA. CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-619-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 129200 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51111610 METOTREXATO CM 2,5 MG. CJ 100 BLISTER 17000 Unidad METOTREXATO CM 2,5 MG. CJ 100 BLISTER METOTREXATO CM 2,5 MG. CJ X BLISTER, COD. 219-038 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000

Total Neto	$ 680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.200
TOTAL OC	$ 809.200