1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-7340-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA FARMACIA DICIEMBRE 2007. DESPACHAR URGENTE HOY JUEVES A LA TARDE O VIERNES ANTES DE LAS 10° HORAS POR ACTIVIDADES. SRTA. CARLA MENEDEZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-602-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 4560 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIO KAMPAR S.A. R.U.T. 99.565.040-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101511 ACIDO FOLINICO/LEUCOVORINA 15 MG. X 10 COMP. 120 Unidad ACIDO FOLINICO/LEUCOVORINA 15 MG. X 10 COMP. LEUCOVORINA CP. 15 MG., COD. 219-063 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
TOTAL OC	$ 28.560