1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-7355-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2009 Nombre de la Orden de Compra programa sept. a dic. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-337-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 1343775 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novo Nordisk Farmaceutica Limitada Razón Social NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA R.U.T. 76.711.330-7 Sucursal Novo Nordisk Farmaceutica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Insulina 2050 Cartucho 0220020004 INSULINA CRISTALINA HUMANA 100 UI/ML FA 10 ML 0220020004 INSULINA CRISTALINA HUMANA 100 UI/ML FA 10 ML $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.072.500 $ 7.072.500

Total Neto	$ 7.072.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.343.775
TOTAL OC	$ 8.416.275