1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-7487-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2012 Nombre de la Orden de Compra 1641-571-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-574-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 62985 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUNDING S.A. Razón Social BLUNDING S A R.U.T. 79.744.580-0 Sucursal BLUNDING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vendas y cintas rígidas ortopédicas 170 Rollo 0110010188 VENDA ELASTICA 10 X 4.5 MT S/ESTIRAR C/BROCHE FORRADA EN ALGODON ,Y LIBRE DE LATEX (225-115) 0110010188 VENDA ELASTICA 10 X 4.5 MT S/ESTIRAR C/BROCHE FORRADA EN ALGODON ,Y LIBRE DE LATEX (225-115) $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.500 $ 331.500

Total Neto	$ 331.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.985
TOTAL OC	$ 394.485