1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-7633-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA DICIEMBRE BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE DE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-60-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 26991,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CASTILLO HERMANOS Y COMPANIA LTDA R.U.T. 77.718.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 lapiz pasta rojo paper p/mediana 500 Unidad lapiz pasta rojo paper p/mediana 02-002-002-193 LAPIZA PASTA ROJO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 14111509 Artículos de escritorio 30 Unidad Artículos de escritorio 02-002-002-085 TIJERA METALICA PARA OFICINA $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.860 $ 16.860 14111509 Artículos de escritorio 40 Unidad Artículos de escritorio 02-002-002-095 CORCHETERA MEDIANA $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 50161814 Dúlces con azúcar o sustitutos 100 kilogramo Dúlces con azúcar o sustitutos 02-001-001-012 AZUCAR $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.200 $ 38.200

Total Neto	$ 142.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.991
TOTAL OC	$ 169.051