1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-7633-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2016 Nombre de la Orden de Compra moc PROGRAMA INSUMOS GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-80-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 489820 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTIVAL Razón Social DANIEL ALEJANDRO PARRA MORALES R.U.T. 15.069.725-5 Sucursal PLASTIVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 20000 Unidad BOLSA BASURA TRANSPARENTE 40 X 40 X 0.25 CM BOLSA BASURA TRANSPARENTE 40 X 40 X 0.25 CM $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 399.000 47121701 Bolsas de basura 20000 Unidad BOLSA BASURA TRANSPARENTE 50 X 70 BOLSA BASURA TRANSPARENTE 50 X 70 X 30 MICRONES DE ESPESOR, BAJA DENSIDAD,MAT VIRGEN, FLETE PAGADO, DESPACHO 48 HR $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 799.000 47121701 Bolsas de basura 20000 Unidad BOLSA BASURA TRANSPARENTE 70 X 90 BOLSA BASURA TRANSPARENTE 70 X 90 X 30 MICRONES DE ESPESOR, ALTA DENSIDAD, MAT VIRGEN, FLETE PAGADO, DESPACHO 48 HR $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000

Total Neto	$ 2.578.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 489.820
TOTAL OC	$ 3.067.820