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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-7679-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SVS 08/2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-297-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-297-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
311388,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VERMED EQUIPOS MEDICOS LTDA. |
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Razón Social |
VERMED EQUIPOS MEDICOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.463.270-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VERMED EQUIPOS MEDICOS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Mes | 10-011-001-0042@SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA MONITORES NEONATOLOGÍA Y STI | SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA MONITORES NEONATOLOGÍA Y STI.
CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2023 |
$ 1.638.889,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.638.889
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$ 1.638.889
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Total Neto
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$ 1.638.889
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 311.389
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$ 1.950.278
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.