1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-7690-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA DICIEMBRE BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-234-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 18249,12 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SITEC LIMITADA R.U.T. 76.049.600-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Cartuchos de tinta 02-002-001-198 CARTUCHO TINTA CANON PG 40 NEGRO $ 8.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.091 $ 26.091 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner 02-002-001-245 TINTA HP NEGRA CB 336WL ALTO RENDIMIENTO $ 18.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.613 $ 18.613 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta 02-002-001-246 TINTA HP TRICOLOR CB 338 WL ALTO RENDIMIENTO $ 20.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.462 $ 20.462 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Cartuchos de tinta 02-002-001-235 CARTUCHO LEXMARK N° 1 PARA IMPRESORA X 2470 $ 10.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.882 $ 30.882

Total Neto	$ 96.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.249
TOTAL OC	$ 114.297