1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-7690-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2016 Nombre de la Orden de Compra DRM) GASES MEDICINALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-53-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 143465,58 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191701 Servicio eléctrico o de gas médico 1 Unidad SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES EN CILINDROS CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE 2016;SEGUN GUÍA DE DESPACHO Nº 4294885;FACTURA Nº 3556196 SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES EN CILINDROS CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE 2016;SEGUN GUÍA DE DESPACHO Nº 4294885;FACTURA Nº 3556196 $ 755.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.082 $ 755.082

Total Neto	$ 755.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.466
TOTAL OC	$ 898.548