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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-7693-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FBM /1641-191-CO19 /RES APRUEBA CTTO. 4536 DE 18-10-2019 /SERVICIOS DE TENS PARA UNIDAD DE IMAGENOLOGIA / AGOSTO 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-191-CO19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Nancy |
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Razón Social |
Kinears spa
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R.U.T. |
76.542.336-8 |
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Sucursal |
Nancy |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85101604
| Servicios paramédicos | 1 | Global | 10-012-001-0029 SERVICIOS DE TENS PARA IMAGENOLOGÍA, Factura exenta de IVA, valor indicado por una hora de trabajo por persona A $7.000 VALOR HORA. MES DE AGOSTO-20. | 10-012-001-0029 SERVICIOS DE TENS PARA IMAGENOLOGÍA, Factura exenta de IVA, valor indicado por una hora de trabajo por persona A $7.000 VALOR HORA. MES DE AGOSTO-20. |
$ 3.114.860,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.114.860
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$ 3.114.860
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Total Neto
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$ 3.114.860
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.114.860
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.