1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-79-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2014 Nombre de la Orden de Compra programa bodega general enero 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-684-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 55691,28 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial E Inversiones Hernandez Ltda Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES HERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 76.070.402-4 Sucursal Comercial E Inversiones Hernandez Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 276 Unidad 0130010076 PULIDOR EN CREMA CIF 0130010076 PULIDOR EN CREMA CIF $ 1.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.112 $ 293.112

Total Neto	$ 293.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.691
TOTAL OC	$ 348.803