1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-797-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2017 Nombre de la Orden de Compra moc SERVICIOS PROFESIONALES - TÉCNICOS / Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-68-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOMA Razón Social SOMA S.A. R.U.T. 76.976.440-2 Sucursal SOMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121504 Servicios médicos de emergencia 1 Unidad no definida SERVICIOS PROFESIONALES - TÉCNICOS SERVICIOS PROFESIONALES - TÉCNICOS $ 15.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400.000 $ 15.400.000

Total Neto	$ 15.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.400.000

Justificación de exención de impuesto