1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-7985-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra programa diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA DICIEMBRE BODEGA ECONOMATO SRTA CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-274-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 8835 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MERBILHAA VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.797.420-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131505 TAPA CUBRE CHUPETE MARCA NUK PARA MAMADERA ARO UNIVERSAL. 300 Unidad TAPA CUBRE CHUPETE MARCA NUK PARA MAMADERA ARO UNIVERSAL. 02-001-001-004 CUBRECHUPETES PARA MAMADERA GRANDE (se evaluará producto antes de adjudicar) $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500

Total Neto	$ 46.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.835
TOTAL OC	$ 55.335