1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-8030-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-09-2021 Nombre de la Orden de Compra 1641-4325-SE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-195-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10895 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ley de presupuestos 2021 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 153140 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112201 Calorímetros 15000 Unidad 01-002-241-010 @ CASETTE HISTOLOGICO PORO RANURADO CASETTES PBIOPSIAS PLASTICO POM BLANCO X 1500 UN $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 41116004 Reactivos de analizadores químicos 4 Unidad 01-002-244-035 @ EOSINA AMARILLA P.A. FC 25 G CX-161503 EOSINA AMARILLENTA CI 45380 X 25g $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 806.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.140
TOTAL OC	$ 959.140