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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-8035-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-153-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-153-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
5826470,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maipú N°525, Oficina CR Adm y Finanzas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-07-2024 |
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Proveedor |
Resmain |
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Razón Social |
REINALDO HERNÁN ESPELETA SANTIS
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R.U.T. |
12.043.806-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Resmain |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Global | 10-013-004-0260@MATERIALES PARA NORMALIZACION ELECTRICA EDIFICIO HELLEN LEE | MATERIALES PARA NORMALIZACION ELECTRICA EDIFICIO HELLEN LEE |
$ 30.665.634,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.665.634
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$ 30.665.634
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Total Neto
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$ 30.665.634
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.826.470
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$ 36.492.104
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.