1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-8087-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA FARMACIA ENERO 2008. DESPACHAR 03-01-2008. SRTA. CARLA MENÉNDEZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-525-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIO KAMPAR S.A. R.U.T. 99.565.040-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51111509 CICLOFOFOSFAMIDA 1 GR. X 1 F.A. LIOFILIZADO ( VER ARCHIVOS ADJUNTOS ) 80 Unidad CICLOFOFOSFAMIDA 1 GR. X 1 F.A. LIOFILIZADO ( VER ARCHIVOS ADJUNTOS ) CICLOFOSFAMIDA 1000 MG SOLUCION INYECTABLE $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000