1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-8097-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra EFB - 11/2025 SERVICIO DE ARRIENDO DE ARMARIOS DISPENSADOR DESDE 1641-40-LR25. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-40-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Avda Compañía de Jesús 3265 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9498 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna * Impuesto 3309686,95 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191903 Armarios de control médico 1 Unidad 10-013-004-0329@ SERVICIO DE ARRIENDO DE ARMARIOS DISPENSADORES SERVICIO DE ARRIENDO DE ARMARIOS DISPENSADOR CUOTA 07/36 NOVIEMBRE $ 17.419.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.419.405 $ 17.419.405

Total Neto	$ 17.419.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.309.687
TOTAL OC	$ 20.729.092