1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-8106-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ID 1641-171 Y 224-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA FARMACIA ENERO 2008. DESPACHAR 03-01-2007. SRTA. CARLA MENENDEZ JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-171-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 37821,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARGARITA ANDRADE CUADRA R.U.T. 5.803.818-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181504 Vaselina en bruto 100 Caja Vaselina en bruto VASELINA SALICILADA 3% CJ / 30 G., COD. 511-105 $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 15101507 Bencina 5 Litro Bencina BENCINA BLANCA FC 1 LT., COD. 211-010 $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.550 12191601 Solventes de alcohol 1 Litro Solventes de alcohol ALCOHOL DE QUEMAR FC 1 LT., COD. 211-038 $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310 $ 1.310 51171501 Carbonato de calcio 400 Paquete Carbonato de calcio CALCIO CARBONATO PQ 100 G., COD. 511-153 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 140 Frasco Antisépticos de peróxido de hidrógeno AGUA OXIGENADA 10 VOL.FC 250 ML., COD. 211-042 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200

Total Neto	$ 199.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.821
TOTAL OC	$ 236.881