1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-811-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTOS, ID 1641-21,140 Y 673-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA FARMACIA FEBRERO 2008. DESPACHAR URGENTE DE 14° A 17° HORAS. SRTA. CARLA MENENEDEZ JEFE DE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-171-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 173734,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INSTITUTO SANITAS S A R.U.T. 90.073.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141517 Gabapentina 1500 Cápsula Gabapentina GABAPENTINA 400 MG., COD. 214-177 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 51142235 Clorhidrato de tramadol 20 Frasco Clorhidrato de tramadol TRAMADOL CLORH.100MG/ML FC 10 ML., COD. 217-084 $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400 51161701 Acetilcisteina 111 Frasco Acetilcisteina N-ACETILCISTEINA SOLN.FC. 15 ML., COD. 217-119 $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.990 $ 564.990

Total Neto	$ 914.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.734
TOTAL OC	$ 1.088.124