1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-8221-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-382-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-382-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 8295,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMF-MBS Razón Social AMF-MBS SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.127.240-3 Sucursal AMF-MBS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 20 Unidad 0090010077 RODILLO DE 18 CM (LIZCAL) 0090010077 RODILLO DE 18 CM (LIZCAL $ 2.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.660 $ 43.660

Total Neto	$ 43.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.295
TOTAL OC	$ 51.955