1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-8305-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-907-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-907-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Centro Impuesto 395511,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311708 225-058-TELA ADHES.PLASTICA TRANSP.2.5 CMS X 10 MTS 2508 Carrete 0110010176 TELA ADHES.PLASTICA TRANSP. 2.5 CM X 10 MT 2501 01-002-225-058-00 0110010176 TELA ADHES.PLASTICA TRANSP. 2.5 CM X 10 MT 2501 01-002-225-058-00 $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.081.640 $ 2.081.640

Total Neto	$ 2.081.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.512
TOTAL OC	$ 2.477.152