1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-8344-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MANT./REP./SENSOR Nº1 (MRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 1641-29-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 25557,66 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101801 Elevador para una o varias personas 1 Unidad Mantencion Reparativa de Ascensores nº1 REEMPLAZO DE RODAMIENTOS DE POLEA DE DESVIO. Mantencion Reparativa de Ascensores nº1 REEMPLAZO DE RODAMIENTOS DE POLEA DE DESVIO. SEGUN PTTO Nº1213/2015. $ 134.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.514 $ 134.514

Total Neto	$ 134.514
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.558
TOTAL OC	$ 160.072