1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-8355-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MANT./REP./ASCENSOR Nº2 (MRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-29-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 12132,45 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101801 Elevador para una o varias personas 1 Unidad Mantencion Reparativa de Ascensores nº2 MUELLE DE SEGURIDAD PISO -1. Mantencion Reparativa de Ascensores nº2 MUELLE DE SEGURIDAD PISO -1., PPTO. Nº1836/2015. $ 63.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.855 $ 63.855

Total Neto	$ 63.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.132
TOTAL OC	$ 75.987