1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-8375-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1641-935-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1047 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOMA Razón Social SOMA S.A. R.U.T. 76.976.440-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Global 10-012-001-0059 @ SERVICIOS DE PERSONAL PARA LA HABILITACION DE PABELLONES QUIRURGICOS CDT PERIODO DICIEMBRE 2025 10-012-001-0059 @ SERVICIOS DE PERSONAL PARA LA HABILITACION DE PABELLONES QUIRURGICOS CDT PERIODO DICIEMBRE 2025 $ 87.512.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.512.263 $ 87.512.263

Total Neto	$ 87.512.263
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 87.512.263

Justificación de exención de impuesto