1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-8494-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2012 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA BODEGA GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-142-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 75636,72 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial E Inversiones Hernandez Ltda Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES HERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 76.070.402-4 Sucursal Comercial E Inversiones Hernandez Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 96 Rollo 0130010086 TOALLA DE PAPEL GOFRADA BLANCA 0130010086 TOALLA DE PAPEL GOFRADA BLANCA $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.008 $ 19.008 14111704 Papel higiénico 180 Unidad 0130010076 PULIDOR EN CREMA (CIF) 0130010076 PULIDOR EN CREMA (CIF) $ 1.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.160 $ 191.160 14111703 Toallas de papel 720 Rollo 0130010065 PAPEL HIGIENICO BLANCO SUAVE 0130010065 PAPEL HIGIENICO BLANCO SUAVE $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.920 $ 187.920

Total Neto	$ 398.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.637
TOTAL OC	$ 473.725