1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-8614-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SVS ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-141-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-141-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2018, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 10697479,56 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA Razón Social CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA R.U.T. 76.773.210-4 Sucursal CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201806 Equipo médico de radiología y fluoroscopia (RF) 36 Global CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “MANTENCION PREVENTIVA PARA EQUIPO RX PORTATIL MODELO DRX REVOLUTION” PARA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-CDT, POR UN PERIODO DE 36 MESES FACTURAR MENSUALMENTE. Propuesta Convenio Servicio 36 meses FACTURA MENSUALMENTE Cubre mano de obra para Mantenimientos Preventivos Reemplazo de partes Cobertura On Site Lunes a Vierenes Horario Habil Soporte Telefonico $ 1.563.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.302.524 $ 56.302.524

Total Neto	$ 56.302.524
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.697.480
TOTAL OC	$ 67.000.004