1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-863-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2013 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA BODEGA GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-405-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 41801,52 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial E Inversiones Hernandez Ltda Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES HERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 76.070.402-4 Sucursal Comercial E Inversiones Hernandez Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151510 Fibras vegetales 30 Unidad 0130010074 pitilla blanca en conos de 1 kilo 0130010074 pitilla blanca en conos de 1 kilo $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 47131806 Barniz o ceras de muebles 24 Unidad 0130010052 limpia vidrio 250cc 0130010052 limpia vidrio 250cc $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.824 $ 10.824 47131806 Barniz o ceras de muebles 24 Unidad 0130010057 lustra mueble 250cc 0130010057 lustra mueble 250cc $ 716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.184 $ 17.184

Total Neto	$ 220.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.802
TOTAL OC	$ 261.810