1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-8707-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ECONOMATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 512908,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA Razón Social COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA R.U.T. 77.440.190-3 Sucursal COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gluconato de clorhexidina 90 Bolsa 0130010050 JABON LIQUIDO PARA DISP. JOHNSON 0130010050 JABON LIQUIDO PARA DISP.JOHNSON $ 3.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.520 $ 299.520 Toallas de papel 600 Rollo 0130010084 TOALLA DE PAPEL 150 MTS 0130010084 TOALLA DE PAPEL 150 MTS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Total Neto	$ 2.699.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 512.909
TOTAL OC	$ 3.212.429