1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-8872-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2023 Nombre de la Orden de Compra EFB/COMPRA SS 2023 RES AP CONT N° 08395/2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12207 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 1020189,04597701 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Antonio Razón Social RODRIGO ANTONIO ARIAS IBANEZ R.U.T. 16.228.816-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rodrigo Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad no definida ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 $ 6.827.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.827.419 $ 6.827.419

Total Neto	$ 6.827.419
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 1.020.189
TOTAL OC	$ 7.847.608