1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-9082-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra drm/cp/122018/SERVICIO DE ALIMENTACIÓN FUNCIONARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-101-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTOS 2018, LAS OBLIGACIONES DEVENGADAS DE CADA SERVICIO DE SALUD DEBERÁN SER PAGADAS EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA EN QUE LA FACTURA ES ACEPTADA” Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 5993963,06 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Central de Restaurantes Aramark Ltda. Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK LIMITADA R.U.T. 76.178.360-2 Sucursal Central de Restaurantes Aramark Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Global SERVICIO DE ALIMENTACIÓN FUNCIONARIOS DEL HSJD, MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME ACTA DE RECEPCIÓN N°32 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MEMO N°205, ART N° 8557; FACTURA N° 1066825; MES 3 DE 36. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN FUNCIONARIOS DEL HSJD, MES DE NOVIEMBRE 2018, CONFORME ACTA DE RECEPCIÓN N°32 DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y MEMO N°205, ART N° 8557; FACTURA N° 1066825; MES 3 DE 36. $ 31.547.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.547.174 $ 31.547.174

Total Neto	$ 31.547.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.993.963
TOTAL OC	$ 37.541.137