1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-9249-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ECONOMATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna Santiago Impuesto 504022,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA Razón Social COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA R.U.T. 77.440.190-3 Sucursal COMERCIAL HERNANDEZ MORALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 150 Unidad 0130010033 ESPONJA DE FIBRA 0130010033 ESPONJA DE FIBRA $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750 Toallas de papel 660 Rollo 0130010084 TOALLA DE PAPEL 150 MTS 0130010084 TOALLA DE PAPEL 150 MTS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640.000 $ 2.640.000

Total Neto	$ 2.652.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 504.022
TOTAL OC	$ 3.156.772