1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-925-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2023 Nombre de la Orden de Compra amv/ BOLSA DE BASURA TRANSPARENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 785 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 391400 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZUL COMERCIAL SPA Razón Social AZUL COMERCIAL SPA R.U.T. 76.706.024-6 Sucursal AZUL COMERCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 20000 Unidad 02-001-002-016 @ BOLSA BASURA TRANSPARENTE GRANDE (70 X 90 X 0.5 CM) BOLSA CARAMELO 70 X 90 CMS COD 22012 $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060.000 $ 2.060.000

Total Neto	$ 2.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.400
TOTAL OC	$ 2.451.400