1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-9252-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra (drm) SERVICIO DE APOYO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-212-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 1917665,3697 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad SERVICIO DE APOYO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL HSJD MES DE DICIEMBRE 2016 INICIO DE CONVENIO NOVIEMBRE 2016 PAGO 02 DE 12 MESES, SEGUN ART N°6974 SERVICIO DE APOYO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL HSJD MES DE DICIEMBRE 2016 INICIO DE CONVENIO NOVIEMBRE 2016 PAGO 02 DE 12 MESES, SEGUN ART N°6974 $ 10.092.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.092.976 $ 10.092.976

Total Neto	$ 10.092.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.917.665
TOTAL OC	$ 12.010.641