1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-9256-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra (drm) SERVICIO DE MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-29-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 121197,96 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES HSJD MES DE DICIEMBRE 2016 GUIAS DE SERVICIOS Nº 53211-78451-53210-78455-53209-78456-53208-78452-53207-78454-53213-78453, CUOTA 21 DE 24 MESES ART N°6948 SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES HSJD MES DE DICIEMBRE 2016 GUIAS DE SERVICIOS Nº 53211-78451-53210-78455-53209-78456-53208-78452-53207-78454-53213-78453, CUOTA 21 DE 24 MESES ART N°6948 $ 637.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.884 $ 637.884

Total Neto	$ 637.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.198
TOTAL OC	$ 759.082