1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-926-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2022 Nombre de la Orden de Compra MJA CP 01/2022 CLORHEXIDINA GLUCONATO LIC. 1641-168-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-168-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 817 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “De acuerdo a la Ley de Presupuestos 2018, las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 42978 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102707 Gluconato de clorhexidina 120 Sachet 01-001-217-0099 @ CLORHEXIDINA GLUCONATO SOLN.ALCOHOLICA TOPICA 2 G COLOREADA 10027 SOLUPREP 2 ESPONJAS CON SOLUCION ANTISEPTICA COLOREADA 50 ml, MARCA 3M, CAJA X 30 UN, VALOR UNIDAD. $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.200 $ 226.200

Total Neto	$ 226.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.978
TOTAL OC	$ 269.178