1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-9268-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-457-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-457-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 389532,87 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Pacnu Razón Social PEDRO ANTONIO CASTRO NUNEZ R.U.T. 12.578.422-4 Sucursal Constructora Pacnu Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171511 Puerta de vaivén 1 Global 3. Suministro e Instalación (02) dos Mamparas Aluminio de doble hoja, batientes CONSTRUCTORA PACNU $ 2.050.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050.173 $ 2.050.173

Total Neto	$ 2.050.173
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 389.533
TOTAL OC	$ 2.439.706