1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-927-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2007 Nombre de la Orden de Compra 1641-19 Y 21 CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA FARMACIA MARZO 2007. SRA. JULIANA GUERRA SAAVEDRA JEFE DE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-21-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 71155 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101586 Amikacina 100 Frasco Ampolla Amikacina AMICACINA SULFATO FA 100 MG/2 ML., COD. 213-006 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 51211606 Flumazenil 0,5 mg. 5 ml cja x 5 amp. de vidrio 45 Unidad Flumazenil 0,5 mg. 5 ml cja x 5 amp. de vidrio FLUMAZENIL AM 0.5 MG/5 ML., COD. 216-047 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.500 $ 337.500 51142104 Diclofenac sódico 75 MG 3 ML CJA X 100 AMP DE VIDRIO 200 Unidad Diclofenac sódico 75 MG 3 ML CJA X 100 AMP DE VIDRIO DICLOFENACO SODICO AM 75 MG/3 ML., COD. 216-118 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 374.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.155
TOTAL OC	$ 445.655