1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-9281-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1641-405-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-405-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 12899,1 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOPZ Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Sucursal LOPZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121804 Cubos o baldes para limpieza 10 Unidad 0130010091 balde plastico para aseo de 12 a 15 lts 0130010091 balde plastico para aseo de 12 a 15 lts $ 889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.890 $ 8.890 60121124 Papel kraft 1000 Pliego 0130010068 papel kraft paquetes de 250 unidades 0130010068 papel kraft paquetes de 250 unidades $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000

Total Neto	$ 67.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.899
TOTAL OC	$ 80.789