1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-929-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2016 Nombre de la Orden de Compra PP PROGRAMA INSUMOS GENERALES (moc) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-400-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Centro Impuesto 6422000 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ibalim Razón Social PEDRO IBANEZ E HIJOS LTDA R.U.T. 76.405.630-2 Sucursal ibalim Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10000 Rollo Toalla de Papel 150 metros. Color blanco, textura lisa, hoja sencilla, hoja natural (sin quimicos añadidos), rollo de alto trafico. CANTIDAD CORRECTA A SER TOMADA EN CUENTA. Toalla de Papel 150 metros. Color blanco, textura lisa, hoja sencilla, hoja natural (sin quimicos añadidos), rollo de alto trafico. CANTIDAD CORRECTA A SER TOMADA EN CUENTA $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800.000 $ 33.800.000

Total Neto	$ 33.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.422.000
TOTAL OC	$ 40.222.000