1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-9327-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA BODEGA GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1641-167-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Centro Impuesto 144324 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial E Inversiones Hernandez Ltda Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES HERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 76.070.402-4 Sucursal Comercial E Inversiones Hernandez Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 40 Caja 0130010082 TOALLA INTERFOLIADA NATURAL CAJA X 18 PAQUETES DE 250 UNIDADES CADA UNA 0130010082 TOALLA INTERFOLIADA NATURAL CAJA X 18 PAQUETES DE 250 UNIDADES CADA UNA $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.600 $ 759.600

Total Neto	$ 759.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.324
TOTAL OC	$ 903.924