1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-934-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONST. HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS SEG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra HUERFANOS 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1754 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) Comuna Santiago Impuesto 27142857,132 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 430 - 2º PISO (FINANZAS) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Resmain Razón Social REINALDO HERNÁN ESPELETA SANTIS R.U.T. 12.043.806-9 Sucursal Resmain Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Pack 10-013-003-0049 MATERIALES CONSTRUCCION HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS SEGURIDAD POR 3 MESES MATERIALES CONSTRUCCION HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS SEGURIDAD POR 3 MESES $ 142.857.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.857.143 $ 142.857.143

Total Neto	$ 142.857.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.142.857
TOTAL OC	$ 170.000.000