1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-938-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2008 Nombre de la Orden de Compra 1641-42-co08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROG.FCIA.febrero ...2008//DESPACHAR URGENTE.hoy... SRTA.CARLA MENENDEZ A JEFE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1641-42-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 3255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Juan de Dios R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento Comuna -1 Impuesto 3345,52 Dirección de Envío de la Factura Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIAZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 88.284.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 09TUBOMICRO0013 CERA P/SELLADO TUBO MICROHEMATOCRITO SUPERIOR 8 Unidad 09TUBOMICRO0013 CERA P/SELLADO TUBO MICROHEMATOCRITO SUPERIOR 241-194-SELLANTE DE MICROHEMATOCRITO $ 2.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.608 $ 17.608

Total Neto	$ 17.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.346
TOTAL OC	$ 20.954